目 錄
第一部分 天水市信訪局概括
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府採購支出情況說明
十、國有資產佔用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 天水市信訪局概括
一、主要職責
天水市信訪局為中共天水市委工作機關、一級財政預算單位，統一預算管理，執行行政事業單位賬務會計制度。根據中共天水市委辦公室《關於印發市委工作機關「三定」規定的通知》，我局的主要職責是：
1.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府的來信來電、網上投訴。
2.負責接待到市委、市政府機關的群眾來訪。
3.負責向市委、市政府反映群眾來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調查研究，提出解決問題、完善政策和制度的意見和建議，為市委、市政府決策發揮好參謀。
4.承辦市委、市政府和省信訪局交辦的重要信訪事項，督促檢查辦理落實情況。
5.負責向縣區、部門和單位交辦、轉辦、移送信訪事項，督察督辦信訪事項辦理情況；負責協調天水市赴省進京涉訪人員勸返接領工作。
6.協調、檢查、指導天水市信訪工作，推動市委、市政府關於信訪工作決策部署的貫徹落實；起草有關信訪工作的規範性文件；對信訪事項辦理過程中存在的問題和不足，提出改進工作和責任追究的意見和建議。
7.組織實施信訪問題排查化解工作，建立健全信訪信息彙集分析機制和網上信訪受理制度。
8.承擔市信訪工作聯席會議的日常工作，督促落實聯席會議決定的事項。
9.總結推廣天水市信訪工作經驗；指導天水市信訪宣傳和信息發佈工作。
10.組織信訪幹部教育培訓。
11.承辦市委、市政府和省信訪局交辦的其他事項。
二、機構設置
天水市信訪局由本級單位組成。內設7個科室：辦公室、綜合指導科、接訪一科、接訪二科、來信辦理科、督查科、網絡投訴科。編製人數24人，其中：行政編製21人，後勤服務事業編製3人。截止2021年12月31日，實有在職行政人員17人，後勤服務事業人員3人。退休8人。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）
(此部分另附表格附件1)
2021年度，天水市信訪局收、支總計為418.05萬元，收支較2020年度決算數414.31萬元增加3.74萬元，上升0.89%。主要原因：人員工資調整，工資及各類保險增加。
二、收入決算情況說明
2021年度，天水市信訪局收入總計為418.05萬元，較2020年度決算數414.31增加3.74萬元，上升0.89%。其中：
1.財政撥款收入418.05萬元，為市財政撥款取得的資金，占收入總計的100%。較2020年度決算數414.31增加3.74萬元，上升0.89%。主要原因：人員工資調整，工資及各類保險增加。
2.上級補助收入0萬元。較2020年度決算數無變化。
3.事業收入0萬元。較2020年度決算數無變化。
4.其他收入0萬元。較2020年度決算數無變化。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元。較2020年度決算數無變化。
6.上年結轉和結餘0萬元。較2020年度決算數無變化。
三、支出決算情況說明
2021年度，天水市信訪局支出總計為418.05萬元，較2020年度決算數414.31增加3.74萬元，上升0.89%。其中：
基本支出418.05萬元，佔100%，較2020年度決算數414.31增加3.74萬元，上升0.89%。主要原因：人員工資調整，工資及各類保險增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度，天水市信訪局財政撥款收、支總計418.05萬元，與上年相比增加3.74萬元，上升0.89%。其中：一般公共預算財政撥款收入418.05萬元，與上年相比增加3.74萬元，上升0.89%；主要原因：人員工資調整，工資及各類保險增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度，天水市信訪局一般公共預算財政撥款支出總計418.05萬元，與上年相比增加3.74萬元，上升0.89%；完成年初預算的125%，決算數大於預算數的主要原因：維護維修市政府接訪大廳等費用。其中：
1.一般公共服務支出年初預算260.12萬元，支出決算數為340.69萬元，佔81.5%，主要用於市信訪局人員經費、保障機構正常運轉、開展信訪及業務活動所發的基本支出，完成年初預算130.9%，決算數大於預算數的主要原因是人員工資調整增加、維護維修市政府接訪大廳等。
2.社會保障和就業支出年初預算29.66萬元，支出決算數為42.91萬元，佔10.26%，主要用於市信訪局退休人員經費和在職人員提供管理和服務所發生的工作支出，及社會保障資金的調整，完成年初預算144.67%，決算數大於預算數的主要原因是人員工資調整增加，各類保險增加；退休人員增加。
3.衛生健康支出年初預算13.27萬元，支出決算數15.23萬元，佔3.64%，主要用於單位職工、退休人員的醫療、生育、工傷和醫療補助保險的繳納工作，完成年初預算114.68%。決算數大於預算數的主要原因是：人員工資調整增加，醫療保險增加。
4.住房保障支出年初預算17.35萬元，支出決算數19.22萬元，佔4.6%，主要用於單位職工住房公積金的繳納等工作，完成年初預算110.78%。決算數大於預算數的主要原因是：人員工資調整增加，公積金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天水市信訪局2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出418.05萬元，其中：
1.人員經費309.38萬元，較上年減少4.11萬元，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括：基本工資115.95萬元、津貼補貼62.11萬元、獎金8.86萬元、基本養老保險繳費31.15萬元，職業年金繳費6.37萬元、職工基本醫療保險繳費11.28萬元、公務員醫療補助繳費3.95萬元、其他社會保障繳費2.2萬元、住房公積金19.22萬元、退休費4.92萬元、獎勵金43.37萬元。
2.日常公用經費108.67萬元，較上年增加7.85萬元，主要原因是維護維修市政府接訪大廳。公用經費用途主要包括：辦公費7.31萬元、印刷費0.59萬元、諮詢費2萬元、電費1萬元、郵電費0.96萬元、差旅費15.09萬元、維修（護）費38.89萬元、租賃費5萬元、培訓費1.9萬元、公務接待費0.41萬元、勞務費0.47萬元、工會經費1.72萬元、福利費2.87萬元、其他交通費用23.25萬元、辦公設備購置7.23萬元。
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明
2021年「三公經費」預算0.6萬元，決算0.41萬元，完成年初預算67%，決算數小於預算數的主要原因是節約支出。較2020年度決算數增加0.01萬元；增加的主要原因是接待人數較去年增多。
1.因公出國（境）經費支出情況
2021年我單位無因公出國（境）費用。與上年同期相比無變化。
因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，人數0人。
2.公務用車購置和運行費支出情況
2021年我單位未發生公務用車購置及運行費用。與上年同期相比無變化。
2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，與上年同期相比無變化。
2021年我單位公務用車運行費0萬元，與上年同期相比無變化。
3.公務接待費用支出情況
2021年本單位公務接待費0.41萬元，較2020年度決算數增加0.01萬元。
其中國內公務接待共8批次，接待人次40人，較2020年度批次相同，人數上升0.05%，增加0.01萬元。2021年本單位人均接待費100元。增加原因：接待人數較去年增多。
八、機關運行經費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經費支出100.86萬元，機關運行經費主要用於開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。較上年增加7.85萬元，上升7.2%。主要原因是維護維修市政府接待大廳。
2021年會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.54萬元，下降100%，減少的主要原因是因疫情影響本年度會議改為線上視頻會議，會議費支出較上年減少。
2021年培訓費支出1.9萬元，較上年決算數減少4.4萬元，下降70%，減少的主要原因是厲行節約，壓減培訓次數。
九、政府採購支出情況說明
本單位2021年度政府採購支出總額5.7萬元，其中：政府採購貨物支出5.7萬元，授予小微企業合同金額5.7萬元，占政府採購支出總額的100%。主要用於辦公消耗品購置、辦公設備購置等支出。
十、國有資產佔用情況說明
截至2021年12月31日,固定資產資產原值90.55萬元，報廢一批固定資產（通用設備、傢具用具）44.55萬元，市委辦無償劃撥一批資產（通用設配電腦等）26.29萬元，新購一批設備6.89萬元，年末固定資產原值79.18萬元。年末固定資產原值提折舊21.75萬元，凈資產57.43萬元。
無其他公務用途的車輛；無單價 50 萬元（含）以上通用設備，無單價 100 萬元（含）以上專用設備。
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2021年度沒有政府性基金預算財政撥款收支。與上年同期相比無變化。
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位2021年度沒有國有資本經營預算安排的收支。與上年同期相比無變化。
十三、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，市財政統一安排，2021年我局涉及績效管理項目2個，共涉及資金50萬元，自評覆蓋率100%。
（二）績效自評結果
2021年度我局預算支出績效項目共計2個，全年預算50萬元，全年支出50萬元，預算執行率96%。通過自評，2個項目自評結果均為「優」。
1. 勸返工作經費
（1）項目支出預算執行情況
2021年該項目共計批複預算10萬元，預算調整數10萬元，實際執行10萬元，執行率100%。自評價得分99.87分，評價結果為「優」。
（2）總體績效目標完成情況分析
項目開展及時有效，長效管理機制建立健全，群眾滿意度到達98%以上，接領勸返工作得到有效控制接領勸返工作得到有效控制。通過制定項目的實施計劃，下達資金、經費預算，按時間及項目實施進度支付資金，確保項目實施按時間、按質量要求完成。
2. 信訪維穩經費
（1）項目支出預算執行情況
2021年該項目共計批複預算40萬元，預算調整數40萬元，實際執行40萬元，執行率100%。自評價得分97.64分，評價結果為「優」。
（2）總體績效目標完成情況分析
項目開展及時有效，通過項目預算控制，大力解決重大信訪事項，排查可能引發集體上訪、群體性事件、矛盾糾紛138件，無進京群體性事件，息訴息訪率完成85%，保證了項目的具體實施。項目屬於年度常規性項目，隨着時間推移，人員變化，信訪人的訴求，單位內部的培訓、宣傳對項目實施要求越來越高，管理措施要求越來越高。
第四部分 名詞解釋
1. 財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2. 上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用於補助正常業務資金的不足。
3.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在「財政撥款收入」「事業收入」「經營收入」之外取得的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的「財政撥款收入」「事業收入」「經營收入」「其他收入」不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。
8.結餘分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結餘中提取的職工福利基金、事業基金。
9.年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.「三公」經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用於對個人和家庭的補助支出。
18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件5：2021年度天水市信訪局預算執行情況單位自評報告.doc
附件4：2021年信訪維穩經費績效評價.xls
附件3：2021年勸返工作經費績效評價.xls
附件2：2021年天水市信訪局整體支出績效自評表.xlsx
附件1：2021年度天水市信訪局決算公開表.xls
（來源：天水市人民政府網站） 【投稿、區域合作請郵件 信息新報 3469887933#qq.com24小時內回復。】
