體系管理：質量、環境、職業健康安全整合管理體系審核通用檢查表

受審核部門：

編製人/日期：

批准人/日期：

審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規

審核日期：

審核員：

一體化管理體系要求

檢查內容

是否

適用

參考

文件

檢查方法

檢 查

結果記錄

一體化

條款

ISO9001條款

ISO14001條款

OHSAS18001條款

提問

文件

查閱

現場

檢查

4.2.1

總則

4.2.1

總則

4.4.4

環境管理

體系文件

4.4.4文件

◆組織是否有文件的管理體系?相關文件是否齊全?文件是書面形式還是電子形式?

◆與管理體系相關的文件有多少?

◆與受審核部門相關的文件是多少?

◆組織結構圖、管理方針、三同時報告等是否存完好?

◆電子形式文件的使用是否有效?

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◆管理體系文件是否覆蓋了標準的適用要素(或過程)並符合其要求?要素(或過程)之間相互作用關係是否給予確定及描述?

◆管理體系文件的內容是否滿足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?

◆一體化管理體系要素(過程)間的邏輯關係、文件的接口是否清楚?

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◆查詢相關文件的途徑

◆有否規定查詢相關文件的途徑?

◆文件是否便於查閱?

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4.2.2

綜合管理手冊

4.2.2

質量

手冊

◆管理手冊的覆蓋面是否完整?如對ISO9001標準有剪裁,剪裁細節說明的是否合理?

◆管理手冊是否包括管理體系的範圍。

◆管理手冊是否包括任何剪裁的細節與合理性。

◆管理手冊是否引用或包括程序文件。

◆管理手冊是否包括管理體系過程(或要素)之間的相互作用的表述。

◆手冊和程序是否相互協調,是否有可操作性。

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