体系管理:质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表

2022年10月02日20:20:03 资讯 1559

体系管理:质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表 - 天天要闻

体系管理-三体系审核通用检查表



质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)

受审核部门:

编制人/日期:

批准人/日期:

审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规

审核日期:

审核员:

一体化管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检 查

结果记录

一体化

条款

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

4.2.1

总则




4.2.1

总则

4.4.4

环境管理

体系文件

4.4.4文件

◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?



◆与管理体系相关的文件有多少?

◆与受审核部门相关的文件是多少?

◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?

◆电子形式文件的使用是否有效?








◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?



◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?

◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?





◆查询相关文件的途径



◆有否规定查询相关文件的途径?

◆文件是否便于查阅?



4.2.2

综合管理手册









4.2.2

质量

手册



◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?



◆管理手册是否包括管理体系的范围。

◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。

◆管理手册是否引用或包括程序文件。

◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。

◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。


























注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。


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