体系管理-三体系审核通用检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门： | 编制人/日期： | 批准人/日期： | ||||||||||||
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 | 审核日期： | 审核员： | ||||||||||||
一体化管理体系要求 | 检查内容 | 是否 适用 | 参考 文件 | 检查方法 | 检 查 结果记录 | |||||||||
一体化 条款 | ISO9001条款 | ISO14001条款 | OHSAS18001条款 | 提问 | 文件 查阅 | 现场 检查 | ||||||||
4.2.1 总则 | 4.2.1 总则 | 4.4.4 环境管理 体系文件 | 4.4.4文件 | ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? | ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? | √ √ | √ √ | |||||||
◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? | ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? | √ √ | ||||||||||||
◆查询相关文件的途径 | ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? | √ | √ | |||||||||||
4.2.2 综合管理手册 | 4.2.2 质量 手册 | ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? | ◆管理手册是否包括管理体系的范围。 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。 ◆管理手册是否引用或包括程序文件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。 | √ √ √ √ √ | ||||||||||
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
