煌上煌:成本端鸭副产品价格高位下行,预计四季度仍会小幅走低

2023年10月31日15:29:07 财经 1971

10月31日,煌上煌(002695)发布投资者关系活动记录表,公司于30日接受了来自中金公司国海证券中国人寿等机构的投资者调研。

日前,煌上煌发布2023年三季报,前三季度公司实现营业收入15.81亿元,今年以来公司单店收入情况有所恢复,营收下降趋势收窄,9月份营收止滑逆转同比增长10%,个别市场譬如江西等区域已经恢复到疫情前2019年的水平。

前三季度公司实现归母净利润1.01亿元,同比增长19.40%,主要原因是今年二季度以来成本端主要原材料价格出现下行,其中鸭脖单价由最高27元/kg降至10元/kg,鸭掌单价由最高37元/kg降至25元/kg,生产成本的逐步回落带来综合毛利率的稳步回升(第三季度综合毛利率同比增长3.87个百分点)。

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△图源:煌上煌2023年三季报

此外,在门店拓展方面,前三季度实际拓店1004家,完成拓店计划72%。

煌上煌表示,公司今年的开店会侧重于街边社区店,今年新开店中,街边、社区店占比在52%,高铁、机场、高速服务区等高势能门店占比25%,综合体和商超店占比23%;截至2023年9月底,公司4000多家门店,街边社区店占比56%,比重进一步提升,高势能店占比10%%左右,综合体、商超店占比28%左右,其他为特通渠道店。基于未来3-5年“千城万店”的战略发展布局,基地产能设计在8000吨左右。

截至目前,公司规划的陕西基地、重庆基地已经投产,浙江基地正在建设中,该基地预计明年年内也将投产,海南基地已选址购地(含食品加工及进口原料冷链仓储,辐射东南亚区域),山东、京津冀基地的规划预计也将提上议事日程。

从区域看,公司门店较多主要为江西和广东,其中江西有1542家门店,广东有764家左右,其次就是浙江、福建辽宁、山东地区各有200家左右的门店。未来主要的拓店方向主要是老市场深耕、新市场拓展,其中包括优势老市场如江西、广东、福建、辽宁等地区的深耕,以及围绕新建加工基地周边的重点新市场如陕西、重庆、浙江、山东地区等大力拓展。

对于成本端,鸭副产品的趋势和对毛利率的指引,煌上煌称,鸭副产品价格已从高位下行,近期价格继续走低,预计2023年四季度仍会小幅走低,目前已经进入主要原材料战略采购的窗口期。首先公司将逐步加大原材料采购力度,确保安全储备库存,期后将完成一年以内的战略储备,以锁定未来一段时间的产品毛利空间。随着鸭副产品价格持续下行,将有利于公司产品毛利率的不断提升,期间公司第三季度综合毛利率提升了3.87个百分点。

此外,对于独椒戏和酱卤业务协同方面的相关问题,煌上煌表示,基于品牌、终端消费群体和产品之间的差异化,独椒戏与酱卤业务之间有所区别。其一独椒戏品牌形象更趋于年轻化,门店装修投入较酱卤连锁门店高出不少,故投资回报期相对较长;其二独椒戏作为新进入市场的网红品牌,正属于新品牌的快速扩展阶段,其加盟商自有毛利空间相对较大。

二级市场上,截至发稿,煌上煌跌0.54%,报11.02元/股。

来源:读创财经综合

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