紹興市柯橋區交通運輸局2022年部門預算

一、部門概況

（一）主要職能

1.負責涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編製公路、水路相協調的綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。

2.負責組織擬訂公路、水路等行業規劃、政策和標準並監督實施。起草有關交通運輸行政管理的規範性文件;參與擬訂交通物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準並監督實施。指導公路、水路行業有關體制改革。

3.負責道路、水路運輸市場監管。參與協調各種運輸方式的綜合平衡，引導運輸結構的優化；負責道路、水路交通運輸及相關業務、汽車租賃、搬運裝卸、城市客運、的士、運輸服務的行業管理，組織制定相關政策、制度和標準並監督實施;指導城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作;指導城市地鐵、軌道交通運營。

4.負責公路、水路建設市場監管。擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準並監督實施；指導柯橋區公路、水路建設工作，組織、協調工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作;指導交通運輸基礎設施管理和維護;按規定負責港口岸線的使用管理工作。

5.負責區管通航水域的水上交通安全監管，指導道路、水路運輸行業安全生產和應急管理工作；負責路政、港政、航政、運政管理工作;依法承擔船舶、海上設施和船用產品的法定檢驗工作；按規定協調國家重點物資運輸和緊急客貨運輸，負責國、省道幹線路網的運行監測和協調，指導農村公路路網的運行監測和協調工作。

6.負責提出公路、水路固定資產投資項目的規模、方向和資金安排建議；指導交通建設融資平台和融資機制的建設；指導公路通行費、水路交通規費的稽徵，負責公路通行費、水路交通規費使用的監督管理。

7.指導交通運輸信息化建設和交通運輸行業技術進步，開展相關統計工作，發佈有關信息;指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

8.負責開展柯橋區與國際和港澳台地區交通運輸經濟技術的合作與交流。

9.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，紹興市柯橋區交通運輸局部門預算包括：紹興市柯橋區交通運輸局本級預算、紹興市柯橋區交通運輸局部門下屬紹興市柯橋區交通運輸綜合行政執法隊、紹興市柯橋區綜合交通信息指揮中心、紹興市柯橋區交通建設管理中心、紹興市柯橋區公路與運輸管理中心和紹興市柯橋區軌道交通管理服務中心預算。

二、2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門預算安排情況說明

（一）關於紹興市柯橋區交通運輸局部門2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，紹興市柯橋區交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。紹興市柯橋區交通運輸局2022年收支總預算36654.24萬元。

（二）關於紹興市柯橋區交通運輸局部門2022年收入預算情況說明

紹興市柯橋區交通運輸局2022年收入預算36654.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入33307.52萬元，佔83.80%；政府性基金收入5938.39萬元，佔16.20%。

（三）關於紹興市柯橋區交通運輸局部門2022年支出預算情況說明

紹興市柯橋區交通運輸局2022年支出預算36654.24萬元。

1.按支出功能分類，包括科學技術支出294.36萬元、社會保障和就業支出637.20萬元、衛生健康支出265.43萬元、節能環保支出4760.00萬元、城鄉社區支出5583.00萬元、交通運輸支出24109.16萬元、資源勘探工業信息等支出200.00萬元、住房保障支出330.87萬元、災害防治及應急管理支出118.83萬元、其他支出355.39萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出6326.92萬元，佔17.26%；公用支出1028.36萬元，佔2.81%；項目支出29298.96萬元，佔79.93%。

（四）關於紹興市柯橋區交通運輸局部門2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

紹興市柯橋區交通運輸局2022年財政撥款收支總預算36654.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入33307.52萬元，佔83.80%；政府性基金收入5938.39萬元，佔16.20%。

（五）關於紹興市柯橋區交通運輸局部門2022年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

紹興市柯橋區交通運輸局2022年一般公共預算當年撥款30715.85萬元，比上年預算數減少2621.42萬元，主要是下屬區交通建設管理中心大量項目列入政府性基金預算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出（類）294.36萬元，佔0.96%；社會保障和就業支出（類）637.20萬元，佔2.07%；衛生健康支出（類）265.43萬元，佔0.86%；節能環保支出（類）4760.00萬元，佔15.50%；交通運輸支出（類）24109.16萬元，佔78.49%；資源勘探工業信息等支出（類）200.00萬元，佔0.65%；住房保障支出（類）330.87萬元，佔1.08%；災害防治及應急管理支出（類）118.83萬元，佔0.39%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

（1）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）294.36萬元，主要用於區交通信息指揮中心服務升級改造。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）33.38萬元，主要用於局本級離退休人員離退休費發放。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）53.69萬元，主要用於下屬單位離退休人員離退休費發放。

（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）366.75萬元，主要用於繳納職工養老保險。

（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）183.38萬元，主要用於繳納職工職業年金。

（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）11.90萬元，主要用於公務員醫保支出。

（7）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）237.95萬元，主要用於事業人員醫保支出。

（8）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）15.58萬元，主要用於公務員醫療補助。

（9）節能環保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項）4760.00萬元，主要用於公共交通企業節能減排補助。

（10）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）407.47萬元，主要用於局本級日常支出。

（11）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）3993萬元，主要用於下屬區公運中心養護支出。

（12）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）151.91萬元，主要用於下屬區交通信息中心業務建設。

（13）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）863.92萬元，主要用於交通行業安全管理。

（14）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）4887.50萬元，主要用於交通運輸行業管理支出。

（15）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）1835萬元，主要用於交通運輸行業日常管理商品服務支出。

（16）交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出（項）151.26萬元，主要用於下屬軌道交通管理服務中心日常管理商品服務支出。

（17）交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）9861.2萬元，主要用於公交運營補助。

（18）交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）1957.90萬元，主要用於其他交通運輸支出。

（19）資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）200.00萬元，主要用於「1+9」政策獎補資金。

（20）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）284.73萬元，主要用於繳納職工公積金。

（21）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）46.14萬元，主要用於發放職工住房補貼。

（22）災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）118.83萬元，主要用於道路應急搶險。

（六）關於紹興市柯橋區交通運輸局部門2022年一般公共預算基本支出情況說明

紹興市柯橋區交通運輸局2022年一般公共預算基本支出6999.90萬元，其中：

人員經費6326.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、獎勵金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費672.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（七）關於紹興市柯橋區交通運輸局部門2022年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

紹興市柯橋區交通運輸局2022年政府性基金預算當年撥款5938.39萬元，比上年預算數增加5620.61萬元，主要是下屬區交通建設管理中心有大量建設支出。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）5583.00萬元，佔94.02%；其他支出（類）355.39萬元，佔5.98%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）5583.00萬元，主要用於區交建中心建設支出。

（2）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）355.39萬元，主要用於區交建中心與區公運中心日常支出補足。

（八）關於紹興市柯橋區交通運輸局部門2022年國有資本經營預算支出情況說明

紹興市柯橋區交通運輸局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）關於紹興市柯橋區交通運輸局部門2022年一般公共預算「三公」經費預算情況說明

紹興市柯橋區交通運輸局2022年「三公」經費預算數為215.40萬元，比上年預算數減少187.60萬元，減少46.55%，具體如下：

1.公務接待費：2022年安排公務接待費預算2.40萬元，比上年預算數減少76%。主要用於接待外來單位考察等支出。減少的主要原因是根據財政要求，對照去年執行數進行壓減。

2.公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算213萬元，比上年預算數減少45.80%。其中，公務用車購置支出0萬元；公務用車運行維護費支出213萬元，主要用於日常公務、公路水路維護與執法活動所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是根據財政要求，對照去年執行數進行壓減。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2022年紹興市柯橋區交通運輸局本級的機關運行經費財政撥款預算59.85萬元，比上年預算增加7.12萬元，增長13.50%，主要是人員午餐補貼等福利費支出增加。

2.政府採購情況

2022年紹興市柯橋區交通運輸局各單位政府採購預算總額815.412萬元，其中：政府採購貨物預算238.312萬元、政府採購工程預算0萬元、政府採購服務預算577.10萬元。

3.國有資產佔有使用情況

截至2021年12月31日，紹興市柯橋區交通運輸局所屬各預算單位共有車輛136輛，其中，機要通信用車及應急保障用車27輛、執法執勤用車70輛、特種專業技術用車31輛、其他用車8輛。單位價值200萬元以上大型設備2台（套）。

2022年部門預算安排購置車輛5輛。2022年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2022年紹興市柯橋區交通運輸局運轉類和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款23715.96萬元，一級項目3個。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在「一般公共預算」「政府性基金」「專戶資金」「事業收入」「事業單位經營收入」等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的「財政撥款收入」「專戶資金」「事業收入」「事業單位經營收入」「其他收入」「上年結轉」等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.「三公」經費：納入財政預決算管理的「三公」經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門預算表

（一）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門收支預算總表

（二）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門收入預算總表

（三）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門支出預算總表

（四）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門財政撥款收支預算總表

（五）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門一般公共預算支出表

（六）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門一般公共預算基本支出表

（七）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門一般公共預算「三公」經費支出表

（八）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門政府性基金預算支出表

（九）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門國有資本經營預算支出表

（十）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門項目支出預算表

（十一）2022年紹興市柯橋區交通運輸局部門預算項目績效目標表

附件：2022年度紹興市柯橋區交通運輸局部門預算公開表格.pdf