IATF16949体系文件：返工返修作业指导书-模板案例

返工返修作业指导书

文件履历

目录

1目的

2适用范围

3定义

4职责

5工作程序

6相关文件

7相关记录

1目的

为有效地控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，以期达到对返工返修品质量控制之目的。

2适用范围

公司内部所有不合格的返工返修作业。

3定义

3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。

3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。

4职责

4.1质量部负责相关不合格的处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确认。

4.2 工程部依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸。

4.3 生产部负责返工返修作业管制、调度、负责实施返工返修作业。

5工作程序

5.1 返工返修品的来源

5.1.1 进料检验不合格品直接做全检和退货处理，确实生产所急需，由采购部组织评审，也可以实施返工返修作业。

5.1.2 加工过程各制程发现的不合格品，质量部需依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的。

5.1.3 顾客退货品有质量部负责判定是否需要返工返修。

注1：所有返工返修实施均需填写《返工返修单》。

注2：任何场所需返工返修的不合格品，均需单独隔离管制。

5.2 返工返修方案的拟定

5.2.1 对于已判定为返工返修的不合格品，依据不合格原因，若为一些简单原因导致需要返工返修的，可有质量主管直接在《不合格品处理单》上予以确定。不合格原因不限于外径尺寸大、内径尺寸小、磷化不良、去除毛刺等。

5.2.2 较复杂的不合格原因，有技术部工程师以上级主管负责制订返工方案。数量较大（暂定100pcs以上）、返工返修技术难度大的需技术部工程师签字确认方可实施。

5.2.3 返工返修方案必须注明使用产品数量和批次。

5.3 生产指令下达

5.3.1 所有的返工返修通知（如联络单、不合格品处理单和返工返修方案）都必须提交生产部，由其结合生产实际状况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关单位实施返工作业。

5.4 返工返修实施

5.4.1 生产单位在接到返工返修作业指令后，先评估方案实施可行性，若存在困难，可反馈至质量部或工程部，以便其实施调整或重新制定返工返修方案。

5.4.2 返工返修作业需由生产单位主管指定专门人员完成，在作业前，生产单位主管需向员工讲解作业要领、加工和检验注意事项，必要时还需亲自编制和调试好程序和参数。首件检验必须要巡检员确认方可继续生产，所有检验记录单上均需备注“返工或返修”字样，并交质量部留底存档。

5.5 返工返修产品的确认

5.5.1 质量部除监督返工返修实施过程外，还负责对返修返工完成后的产品进行确认。

5.5.2 返工产品的确认，除要符合返工方案要求项目以外，还要符合工艺图纸其他要求，以防止不合格项目返工合格后，带来其他项目的不合格。

5.5.3 返修产品的确认，必须符合返修方案的要求。

5.5.4 返工返修产品处理周期为2周。

6相关文件

6.1《不合格控制程序》

6.2《不合格品管理办法》

7相关记录

7.1《返工返修记录表》

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