体系管理：质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表

受审核部门：

编制人/日期：

批准人/日期：

审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规

审核日期：

审核员：

一体化管理体系要求

检查内容

是否

适用

参考

文件

检查方法

检 查

结果记录

一体化

条款

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

提问

文件

查阅

现场

检查

4.2.1

总则

4.2.1

总则

4.4.4

环境管理

体系文件

4.4.4文件

◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?

◆与管理体系相关的文件有多少?

◆与受审核部门相关的文件是多少?

◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?

◆电子形式文件的使用是否有效?

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◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?

◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?

◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?

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◆查询相关文件的途径

◆有否规定查询相关文件的途径?

◆文件是否便于查阅?

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4.2.2

综合管理手册

4.2.2

质量

手册

◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?

◆管理手册是否包括管理体系的范围。

◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。

◆管理手册是否引用或包括程序文件。

◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。

◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。

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