體系管理-三體系審核通用檢查表
質量、環境、職業健康安全整合管理體系審核通用檢查表（適合各部門）
受審核部門： | 編製人/日期： | 批准人/日期： | ||||||||||||
審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規 | 審核日期： | 審核員： | ||||||||||||
一體化管理體系要求 | 檢查內容 | 是否 適用 | 參考 文件 | 檢查方法 | 檢 查 結果記錄 | |||||||||
一體化 條款 | ISO9001條款 | ISO14001條款 | OHSAS18001條款 | 提問 | 文件 查閱 | 現場 檢查 | ||||||||
4.2.1 總則 | 4.2.1 總則 | 4.4.4 環境管理 體系文件 | 4.4.4文件 | ◆組織是否有文件的管理體系?相關文件是否齊全?文件是書面形式還是電子形式? | ◆與管理體系相關的文件有多少? ◆與受審核部門相關的文件是多少? ◆組織結構圖、管理方針、三同時報告等是否存完好? ◆電子形式文件的使用是否有效? | √ √ | √ √ | |||||||
◆管理體系文件是否覆蓋了標準的適用要素(或過程)並符合其要求?要素(或過程)之間相互作用關係是否給予確定及描述? | ◆管理體系文件的內容是否滿足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆一體化管理體系要素(過程)間的邏輯關係、文件的接口是否清楚? | √ √ | ||||||||||||
◆查詢相關文件的途徑 | ◆有否規定查詢相關文件的途徑? ◆文件是否便於查閱? | √ | √ | |||||||||||
4.2.2 綜合管理手冊 | 4.2.2 質量 手冊 | ◆管理手冊的覆蓋面是否完整?如對ISO9001標準有剪裁,剪裁細節說明的是否合理? | ◆管理手冊是否包括管理體系的範圍。 ◆管理手冊是否包括任何剪裁的細節與合理性。 ◆管理手冊是否引用或包括程序文件。 ◆管理手冊是否包括管理體系過程(或要素)之間的相互作用的表述。 ◆手冊和程序是否相互協調,是否有可操作性。 | √ √ √ √ √ | ||||||||||
注1：文件查閱含記錄的查閱。
注2：“檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合×（有不符合時要記錄證據，並要求受審核部門當事人簽名確認）。
